公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度

在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的公司采购流程管理制度，欢迎阅读与收藏。

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可 ……此处隐藏5436个字……付款；

⑶财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

2、合同执行

⑴已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

⑵已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

⑶合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

八、报验与入库

1、报验

⑴供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；

⑵对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；

⑶达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

⑷质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

⑸用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2、入库

⑴公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

⑵合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；

⑶质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

⑷质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

⑸质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。