出差管理制度
在快速变化和不断变革的今天，制度使用的情况越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的出差管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
出差管理制度1一、公司员工出差分为：
1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处 ……此处隐藏22991个字……
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，
出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。
